Speerpunten van dit programma | Benchmark formatie en kosten

Benchmark formatie en kosten

Wat willen we bereiken?
In het voorjaar van 2025 heeft de gemeente Horst aan de Maas laten onderzoeken hoe haar personeelsinzet en apparaatskosten zich verhouden tot andere, vergelijkbare gemeenten. Uit de benchmark blijkt dat we relatief veel taken met eigen personeel uitvoeren. Daardoor zijn onze personeelskosten hoger, maar daar staat tegenover dat we minder uitbesteden. Per saldo liggen onze apparaatskosten ongeveer 11% boven het gemiddelde. Dit verschil komt deels door bewuste keuzes: we hebben een hoger ambitieniveau, een specifieke inrichting van onze organisatie en een actieve rol in de regio. De uitkomsten van het onderzoek zijn meegenomen in het traject van zerobased begroten en vormen samen met andere inzichten de basis voor de meerjarenbegroting 2026–2029. Zo zorgen we ervoor dat onze inzet en middelen passen bij onze ambities én bij wat inwoners van ons mogen verwachten.
Wat gaan we er voor doen?
Over de hele organisatie de formatie verlagen. Oplopend van € 250.000 in 2026 tot € 1.000.000 in 2029. Waar mogelijk vullen we vacatures niet meer in en boeken we niet ingevulde restformatie af. Wij doen dit zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening. Als oplossingsrichting voor de naderende ravijnjaren (2028 en verder) onderzoeken we de dienstverlening en kijken we kritisch naar de bestedingen aan o.a. economische ontwikkeling, maatschappelijke voorzieningen, openbare orde en veiligheid, subsidies en het zwembad. Door processen te verbeteren, kunnen we met minder personeel werken. Grote ondersteunende projecten pakken we voortaan aan met een duidelijke businesscase, zodat we vooraf goed weten wat ze opleveren. Wat het oplevert verwerken we direct in de begroting en hier monitoren we op.

Wat willen we bereiken?

In het voorjaar van 2025 heeft de gemeente Horst aan de Maas laten onderzoeken hoe haar personeelsinzet en apparaatskosten zich verhouden tot andere, vergelijkbare gemeenten. Uit de benchmark blijkt dat we relatief veel taken met eigen personeel uitvoeren. Daardoor zijn onze personeelskosten hoger, maar daar staat tegenover dat we minder uitbesteden. Per saldo liggen onze apparaatskosten ongeveer 11% boven het gemiddelde. Dit verschil komt deels door bewuste keuzes: we hebben een hoger ambitieniveau, een specifieke inrichting van onze organisatie en een actieve rol in de regio. De uitkomsten van het onderzoek zijn meegenomen in het traject van zerobased begroten en vormen samen met andere inzichten de basis voor de meerjarenbegroting 2026–2029. Zo zorgen we ervoor dat onze inzet en middelen passen bij onze ambities én bij wat inwoners van ons mogen verwachten.

Wat gaan we er voor doen?

Over de hele organisatie de formatie verlagen. Oplopend van € 250.000 in 2026 tot € 1.000.000 in 2029. Waar mogelijk vullen we vacatures niet meer in en boeken we niet ingevulde restformatie af. Wij doen dit zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening.

Als oplossingsrichting voor de naderende ravijnjaren (2028 en verder) onderzoeken we de dienstverlening en kijken we kritisch naar de bestedingen aan o.a. economische ontwikkeling, maatschappelijke voorzieningen, openbare orde en veiligheid, subsidies en het zwembad.

Door processen te verbeteren, kunnen we met minder personeel werken. Grote ondersteunende projecten pakken we voortaan aan met een duidelijke businesscase, zodat we vooraf goed weten wat ze opleveren. Wat het oplevert verwerken we direct in de begroting en hier monitoren we op.