Paragrafen

1.1 Nieuwe ombuigingen in de begroting 2026
In de begroting zijn zeven nieuwe ombuigingen opgenomen;

1.2   Toelichting nieuwe ombuigingen in de begroting 2026
Openbaar groen

In 2026 geven wij € 250.000 minder uit op het huidige openbaar groen (areaaluitbreiding niet meegerekend). De jaren erna verlagen wij onze uitgaven met € 200.000 per jaar. Dit kan met behoud van het huidige kwaliteitsbeeld, maar hiermee verdwijnt wel de flexibiliteit uit de budgetten.

Verkeer
We bezuinigen op diverse verkeersbudgetten. We gaan scherpere keuzes maken in de projecten die we uitvoeren en de prioritering daarvan.

Speelvoorzieningen
In 2026 wordt de jaarlijkse storting aan de reserve speelvoorzieningen met € 150.000 verlaagd. Dit kan omdat de reserve in de afgelopen jaren zodanig is gevuld dat er voldoende inzit om de bijdrage in 2026 te verlagen.
Duurzaam deelvervoer en dienstreizen
In 2025 zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de leverancier van duurzaam deelvervoer. De gemaakte afspraken leiden tot lagere uitgaven. Daarnaast vinden afspraken vaker digitaal plaats. Gevolg is dat er minder dienstreizen plaatsvinden.

Procesverbetering en automatisering
Het optimaliseren (lees: 'leaner' maken) van processen en het verder automatiseren en toepassen van AI (artificiële intelligentie) van die processen bereiken we naast kwaliteitsvoordelen ook efficiëntievoordelen. Deze voordelen leiden tot verlaging van personeelskosten, welke we ook daadwerkelijk gaan effectueren. We sturen actief op het daadwerkelijk realiseren van kwaliteits- en efficiëntievoordelen op basis van vooraf opgestelde businesscases.

Taakstelling beschikbare formatie
De uitkomsten van de benchmark personele organisatie worden vanaf 2026 omgezet in een taakstelling op het personeelsbudget.  

Regionalisering
We gaan kosten eerlijker verdelen en minder de regierol en ondersteuning bij samenwerking pakken.

Rubricering ombuigingen
Op de volgende pagina staat een totaal overzicht van de ombuigingen opgenomen. De ombuigingen zijn gerubriceerd door middel van een kleurindicator in hoeverre de verwachting is dat de doelstelling volledig en tijdig gerealiseerd zal worden.

In de begroting 2026 is een ombuiging van de categorie “ombuiging is / wordt volgens planning gerealiseerd” daadwerkelijk gerealiseerd. Deze ombuiging is in de tabel op de volgende pagina groen gearceerd.
In onderstaande tabel is hiervan een overzicht opgenomen.

2.1 Toelichting gerealiseerde ombuiging
Versterking van de sociale basis dor doelgerichte inzet van middelen

In de afgelopen periode hebben we kritisch gekeken naar de inzet van middelen binnen het sociaal domein. Daarbij sturen we strakker op budgetten, benutten we ruimte waar risico’s lager blijken en heroverwegen we activiteiten die niet langer passend of noodzakelijk zijn. Vanuit die lijn hebben we meerdere budgetten kunnen ombuigen. Zo durven we het saldo van de MGR strakker te sturen, constateren we dat de buffer voor regionale samenwerking de afgelopen jaren onbenut bleef en kan worden aangesproken, en organiseren we de uitvoering van Meedoen en Geldzaken efficiënter waardoor minder capaciteit nodig is. Ook is de fase aangebroken waarin een eerder gesteund initiatief op eigen benen kan staan en hebben we onze deelname aan het Huis van Morgen beëindigd vanuit het afwegingskader Sociaal Domein.

In de begroting 2026 zijn geen ombuigingen die niet zijn gerealiseerd.

Op de volgende pagina is een totaal overzicht van de ombuigingen opgenomen.