2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Totaal Lasten | -5.076 | -5.302 | -3.073 | -2.671 | -2.538 | -2.338 | |
Totaal Baten | 1.472 | 3.064 | 1.176 | 1.211 | 1.211 | 1.211 | |
Saldo van baten en lasten | -3.604 | -2.237 | -1.897 | -1.460 | -1.327 | -1.127 | |
Storting in de reserves | -1.863 | -1.596 | -65 | -65 | -65 | -65 | |
Aanwending van de reserves | 5.367 | 2.052 | 604 | 52 | 16 | 16 | |
Resultaat | -100 | -1.781 | -1.358 | -1.473 | -1.376 | -1.176 |
Verloop van de begroting en toelichting op de mutaties
Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2025-2028 weer.
Bedragen x €1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Lasten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | -3.286 | -3.106 | -3.128 | -2.938 |
Raadsbesluiten t/m 8 juli | 15 | 67 | 103 | 103 |
Lasten Actuele begroting | -3.271 | -3.039 | -3.026 | -2.836 |
Autonome ontwikkelingen | -16 | -16 | -16 | -16 |
Intensivering huidige beleid | -595 | -425 | -305 | -295 |
Overige technische mutaties | 744 | 744 | 744 | 744 |
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2026-2029 | -3.138 | -2.736 | -2.603 | -2.403 |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Baten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Raadsbesluiten t/m 9 juli | 88 | 36 | 0 | 0 |
Baten Actuele begroting | 1.688 | 1.136 | 1.100 | 1.100 |
Autonome ontwikkelingen | 92 | 92 | 92 | 92 |
Diverse kleine mutaties < € 50.000 | 0 | 35 | 35 | 35 |
Totaal baten Meerjarenbegroting 2026-2029 | 1.780 | 1.263 | 1.227 | 1.227 |
-1.358 | -1.473 | -1.376 | -1.176 |
Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.
. | |||||
Autonome ontwikkelingen | |||||
Pachten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | -16 | -16 | -16 | -16 | |
Baten | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Door toename van de hoeveelheid pachtgrond en aanpassing van de pachtprijzen zijn de inkomsten toegenomen. Daarnaast zijn de beheer-. onderhoudskosten eveneens toegenomen.
. | |||||
Intensivering huidige beleid | |||||
Transitie landelijk gebied | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | -165 | -65 | -65 | -65 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De veehouderijsector en landelijk gebied verandert en is in transitie. De komende jaren zal nog veel op gemeenten afkomen in deze transitie. We moeten anticiperen op veranderingen en innovaties en reserveren budget voor het opstellen van een programma om de agrarische sector perspectief te bieden. Vanuit de overheid zijn er regelingen voor ondernemers die willen stoppen maar ook voor de ondernemers die doorgaan moet er voldoende perspectief bestaan.
Uitvoeringsprogramma Visie Veehouderij | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | -430 | -360 | -240 | -230 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voor het oppakken van de acties uit het vastgestelde uitvoeringsprogramma veehouderijen 2026-2030 is extra budget nodig. Denk hierbij aan het ontwikkelen van beleid voor agrarische bedrijven die transformeren, verplaatsen of stoppen, vrijkomende agrarische bebouwingen, opstellen flankerend beleid en het opstellen van een dashboard. Maar ook uitvoeringskosten voor geurvisieverordening en het schone lucht akkoord.