Wat gaat dat kosten?

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2025-2028 weer.

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

Vanaf 2026 willen we de innovatie en kruisbestuiving op cultureel gebied voortzetten doormiddel van een budgetsubsidie van € 120.000 voor cultuurontwikkeling. We zien dat verschillende culturele initiatieven onder andere door verschillende producties een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken, dus waarbij cultuur als middel wordt ingezet. Het cultuurprogramma 2030 biedt de kaders voor deze ontwikkeling.

De opbrengsten uit degeneratiekosten  (herstelkosten) moeten hoger worden bijgesteld. Ondanks dat de netbeheerder en de gemeente streven naar minimale schade aan de buitenruimte, is vooraf lastig te voorspellen waar en in welke mate schade optreedt. Door scherp toezicht en een sluitende administratie worden de werkelijke kosten steeds beter verhaald op netbeheerders. Gezien de toenemende werkzaamheden, beperkte ondergrondse ruimte en moeilijk te vermijden schade, is een bijstelling met € 100.000 naar € 185.000 per jaar realistisch.

Budgetvraag voor "Ken de dorpen" bedraagt in 2026 € 100.000. We gaan verder met de opgave "Ken de dorpen" waarvan de resultaten nu zichtbaar worden in de samenleving en organisatie. Het gebiedsgericht werken samen met de dorpen kan van start. We gaan verder investeren in het inzichtelijk maken van de dorpen en hierop een verdiepingsslag maken samen met de dorpen.

De gemeente heeft de Klaver 3, 5, 8 en 6B uitbreiding gekocht van het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. In de koopovereenkomst is opgenomen dat het onderhoud en beheer met bijbehorende voorzieningen voor 50% door de gemeente betaald wordt en dat de overige 50% jaarlijks via een eeuwigdurende onderhoudsverplichting wordt gefactureerd aan het Ontwikkelbedrijf.

In het IHP staat de nieuwbouw of verbouw van de basisschool in Hegelsom gepland voor 2026. In het IHP is geen rekening gehouden met kosten voor de aanpassing van de buitenomgeving. Hiervoor verwachten wij in 2026 een investering van € 1.000.000. De kapitaallasten drukken vanaf 2027 op de begroting.

Wij zijn bezig met het opstellen van een gebiedsvisie voor het kasteelpark en een toekomstvisie voor kasteel Huys ter Horst. Wij reserveren ruimte in de begroting voor de kapitaallasten voor de investeringen die voortvloeien uit deze twee visies.

Wij reserveren ruimte in de begroting voor investeringen in sportaccommodaties. Dekking komt deels uit het meerjaren investeringsplan (MIP) en deels via aanvullende kapitaallasten in de begroting.

De kapitaallasten voor het nieuwe MIP gaan lopen in 2027 op basis van de investeringen 2026. Wij reserveren hiervoor alvast € 50.000 cumulatief per jaar. De definitieve uitwerking volgt in het najaar 2025 dan is de schouw van ons gemeentelijk vastgoed gereed en leggen wij het nieuwe MIP voor aan de raad.

We nemen ruimte op in de begroting om (niet) gemeentelijke MFA's financieel te steunen in het beheer en de exploitatie van haar gebouwen.

Het college heeft het programma Erfgoed vastgesteld. In 2026 gaan we hieraan uitvoering geven en kunnen we bepalen welke middelen we hiervoor structureel nodig hebben. Voor 2026 begroten we € 100.000, in de jaren erop loopt dit bedrag met € 25.000 per jaar terug. Daarnaast reserveren wij jaarlijks € 150.000 voor een stimuleringsregeling Erfgoed en € 115.000 voor een medewerker voor het programma Erfgoed.

In het najaar 2025 hebben wij het nieuwe volkshuisvestingsprogramma voorgelegd aan de raad. Voor de uitvoering van het programma nemen wij in 2026 € 55.000 op in de begroting en voor 2027-2029 € 155.000 per jaar. In combinatie met de bestaande middelen bedraagt het budget in totaal € 250.000 per jaar. Dit zetten wij onder andere in voor verhuisvouchers voor senioren, subsidie voor levensloopbestendig maken van woningen en kosten voor regionale urgentiecommissie.

We bezuinigen op diverse verkeersbudgetten. We gaan scherpere keuzes maken in de projecten die we uitvoeren en de prioritering daarvan.

In 2026 wordt de jaarlijkse storting aan de reserve speelvoorzieningen met € 150.000 verlaagd. Dit kan omdat de reserve in de afgelopen jaren zodanig is gevuld dat er voldoende inzit om de bijdrage in 2026 te verlagen.