2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Totaal Lasten | -11.951 | -17.401 | -16.775 | -17.500 | -18.238 | -18.639 | |
Totaal Baten | 12.613 | 20.450 | 20.437 | 19.606 | 18.347 | 18.678 | |
Saldo van baten en lasten | 662 | 3.049 | 3.661 | 2.106 | 109 | 40 | |
Storting in de reserves | -22 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Aanwending van de reserves | 335 | 1.001 | 110 | 9 | 12 | 12 | |
Resultaat | 976 | 4.044 | 3.765 | 2.110 | 116 | 46 |
Verloop van de begroting en toelichting op de mutaties
Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2025-2028 weer.
Bedragen x €1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Lasten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | -16.758 | -17.525 | -17.958 | -17.958 |
Raadsbesluiten t/m 8 juli | 28 | -13 | -13 | -33 |
Lasten Actuele begroting | -16.730 | -17.538 | -17.972 | -17.991 |
Rente, afschrijving en financiering | 118 | 218 | -32 | -261 |
Autonome ontwikkelingen | -362 | -394 | -455 | -607 |
Diverse kleine mutaties < € 50.000 | -62 | -46 | -41 | -40 |
Overige technische mutaties | 256 | 256 | 256 | 256 |
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2026-2029 | -16.781 | -17.505 | -18.244 | -18.644 |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Baten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 20.765 | 20.338 | 19.091 | 19.091 |
Raadsbesluiten t/m 9 juli | -1 | -5 | -5 | 15 |
Baten Actuele begroting | 20.764 | 20.334 | 19.086 | 19.106 |
Rente, afschrijving en financiering | 187 | -38 | 1 | 352 |
Autonome ontwikkelingen | -413 | -688 | -736 | -776 |
Diverse kleine mutaties < € 50.000 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Totaal baten Meerjarenbegroting 2026-2029 | 20.546 | 19.615 | 18.359 | 18.691 |
3.765 | 2.110 | 116 | 46 |
Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.
. | |||||
Autonome ontwikkelingen | |||||
Afvalbegroting 2026-2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | -289 | -371 | -432 | -584 | |
Baten | 314 | 389 | 440 | 601 | |
Mutaties in de afvalbegroting verrekenen wij met de voorziening tariefegalisatie afval.
Circulariteit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | -50 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In 2025 hebben we een begin gemaakt met een grondstoffeninventarisatie en balans van de gemeente Horst aan de Maas. In 2026 gaan we op basis van de resultaten het beleid verder uitwerken. Hiervoor reserveren we een bedrag van € 50.000 zoals in 2025 ook is gedaan
Koopovereenkomst klavers 3, 5, 8 en 6 B Ontwikkelbedrijf Greenport | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | -23 | -23 | -23 | -23 | |
Baten | 23 | 23 | 23 | 23 | |
De gemeente heeft de Klaver 3, 5, 8 en 6B uitbreiding gekocht van het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. In de koopovereenkomst is opgenomen dat het onderhoud en beheer met bijbehorende voorzieningen voor 50% door de gemeente betaald wordt en dat de overige 50% jaarlijks via een eeuwigdurende onderhoudsverplichting wordt gefactureerd aan het Ontwikkelbedrijf.
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | -750 | -1.100 | -1.200 | -1.400 | |
Alle omgevingsdiensten moeten vanaf april 2026 voldoen aan landelijke eisen voor robuustheid. We reserveren hiervoor aanvullend budget van € 750.000 in 2026 dat oploopt op naar een structurele reservering van € 1,4 miljoen in 2029. Dit aanvullend budget is nodig om de overgang naar een sterke, regionale omgevingsdienst in Limburg-Noord mogelijk te maken. Het aanvullend budget hebben we op het concept-bedrijfsplan van de nieuwe dienst.