Wat gaat dat kosten?

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2025-2028 weer.

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

Het budget bomenbeheer wordt structureel met € 135.000 verhoogd. Van het benodigde bedrag van € 135.000 is € 35.000 nodig in verband met de uitvoering van de wettelijke verplichtingen en taken (o.a. zorgplicht, omgevingswet). Een bedrag van € 100.000 heeft betrekking op de uitbreiding van het bomenareaal, dit bedrag is nodig voor de uitvoering van bestaande opgaves en beleidsvoornemens, zoals vergroening, klimaatadaptatie en gezonde leefomgeving. Gemeente Horst aan de Maas is een boomrijke, groene gemeente met ongeveer 40.000 individueel geregistreerde bomen in beheer. In de vorige beleidsperiode is vooral ingezet op deregulering van regelgeving en het beperken van schade en overlast. Dit beleid is echter aan vernieuwing toe vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Met het nieuwe bomenbeleid werken we in de geest van de Omgevingswet en spelen we in op actuele maatschappelijke thema’s waaronder klimaatverandering, achteruitgang biodiversiteit, gezonde leefomgeving en behoud van groen erfgoed.

De gemeente heeft de Klaver 3, 5, 8 en 6B uitbreiding gekocht van het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. In de koopovereenkomst is opgenomen dat het onderhoud en beheer met bijbehorende voorzieningen voor 50% door de gemeente betaald wordt en dat de overige 50% jaarlijks via een eeuwigdurende onderhoudsverplichting wordt gefactureerd aan het Ontwikkelbedrijf.

Via het nationaal programma Integraal Rivier Management (IRM) werken we in het kader van hoogwaterbescherming aan de gebiedsontwikkeling Vierwaarden. Dit is een samenwerking met het waterschap, provincie, gemeente Venlo en het Rijk. Voor onze gemeente betreft het de weerden bij Lottum en Grubbenvorst. Wij dragen in dit project een bedrag bij van € 1.900.000 voor de benodigde investeringen. Hiervan was € 1.400.000 al gereserveerd in de reserve GKM. De kapitaallasten voor de overige € 500.000 nemen wij op in de begroting, de kapitaallasten bedragen € 18.000 per jaar.

Verhoging budget met € 105.000 door het toegenomen aantal aanvragen planschade, onder meer vanwege nieuwe woningbouwprojecten en de toegenomen complexiteit van de aanvragen planschade en nadeelcompensatie. Door de in werking getreden Wet nadeelcompensatie zijn ook de kosten van op te stellen risicoanalyses en quickscans gestegen.

We begroten € 180.000 per jaar voor de inhuur van 2 fte voor de periode 2026-2029. De inhuur is nodig voor taakuitvoering planologie en invulling nieuwe rollen voor het wijzigen van omgevingsplannen.

In 2026 geven wij € 250.000 minder uit op het huidige openbaar groen (areaaluitbreiding niet meegerekend). De jaren erna verlagen wij onze uitgaven met € 200.000 per jaar. Dit kan met behoud van het huidige kwaliteitsbeeld, maar hiermee verdwijnt wel de flexibiliteit uit de budgetten.